一、部门基本情况

       1、部门职责

       省供销合作社联合社是省政府直属机关，为全额拨款单位，下属省商务学校、省五常棉花储备库、省尚志棉花储备库、省铁力棉花储备库，为全额拨款事业单位。机构职能是：根据供销合作社改革发展的需要，省供销社负有对本系统工作进行指导、协调、监督、服务教育培训的职责，并负责直属企业资产的经营管理。具体职责是：一是制定全省供销合作社的发展战略和发展规划。指导全省供销合作社的改革与发展。统领全省农村专业合作组织和农民经纪人队伍建设。建立和完善为农业社会化服务的体系，强化为农服务功能。二是宣传党和政府有关农村经济的方针、政策；向省委、省政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展和合作社事业的政策建议，维护各级供销合作社的合法权益。三是对全省供销合作社的农副产品、农业生产资料经营、对外贸易和工业、商业、饮食服务业进行指导，大力开拓农村市场，促进城乡一体化、农业产业化进程，引导农业有组织地进入市场。 四是负责供销合作社组织、队伍建设，指导本系统人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统组织联合与合作。实施开放办社，不断壮大供销社队伍。五是负责省供销社社有资产的经营管理，确保社有资产的保值增值。六是执行全国总社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全省供销合作社参加全国总社和国际合作社联盟的有关活动，发展同各省各国合作社组织的友好关系。七是推动全省供销社信息化建设，增强信息服务功能。八是承办省委、省政府交办的其他事项。

       经费渠道为财政全额拨款。

       2.机构情况及增减变动原因

       省供销合作社2015年部门决算包含5个机构：黑龙江省供销合作社联合社、黑龙江省商务学校、黑龙江省五常棉花储备库、黑龙江省尚志棉花储备库、黑龙江省铁力棉花储备库。与2014年机构数相同。

       3、人员情况

       省供销社机关及所属4个事业单位总人数为615人，其中在职职工336人，离休人员113人，退休人员166人。省供销社机关在职职工75人，离休人员16人，退休人员114人；所属事业单位在职人员261人，离休人员97人，退休人员52人。

       二、部门预算执行情况分析

       1、2015年收入支出情况

       2015年总收入合计25428.34万元。其中：财政拨款25303.39万元（其中：教育支出3802.34万元、社会保障和就业支出832.66万元、医疗卫生和计划生育支出225.39万元、商业服务业等支出8107.3万元、住房保障支出365.2万元、粮油物资储备支出11970.5万元。)、事业收入41.87万元、其他收入83.08万元。

       2015年总支出合计25428.34万元。其中：基本支出5615.94万元（其中：教育支出2520万元、社会保障和就业支出832.66万元、医疗卫生与计划生育支出225.39万元、商品服务业等支出1672.69万元、住房保障支出365.2万元）。项目支出：19812.4万元（其中：教育支出1407.30万元、商业服务业等支出6434.6万元、粮油物资储备支出11970.5万元。）。 

       2、2015年收入支出情况分析

      （1）、收入支出结构分析  

      各项收入、支出所占比重。

      2015年总收入25428.34万元，其中财政拨款25303.39万元，占总收入的99.5%；事业收入41.87万元，占总收入的0.16%；其他收入83.08万元，占总收入的0.33%。 

      2015年总支出25428.34万元，其中基本支出5615.94万元，占总支出的22.09%；项目支出19812.4万元，占总支出的77.91%。

      本部门收入支出按所属单位分布情况表（单位：万元）。

 

 

      2015年决算总收入25428.34万元，较2014年决算总收入18660.99万元增加6767.35万元，其中：财政拨款增加6845.51万元，事业收入减少101.1万元，其他收入增加21.94万元。

      2015年决算总支出25428.34万元，较2015年决算总支出18660.99万元增加6767.35万元，其中：基本支出增加861.79万元，项目支出增加5905.56万元。

     （3）、年末收支结余情况分析

      2015年年末无结余。

     （4）、资产负债情况分析

      2015年末资产合计6452.95万元，较2014年末资产合计5770.65万元，增加682.3万元；负债合计288.05万元，较2014年负债合计111.96万元增加176.09万元。

      2015年末资产负债率4.46%，较2014年的1.94%有所提高。 

      三、2015年“三公”经费支出情况 

      2015年末三公经费支出总额为49.33万元（其中公务车购置及运行费49.33万元、因公出国（境）经费0万元、公务招待费0万元），较2015年初三公经费预算62.7万元相比减少8.23万元，较2014年三公经费总决算76.84万元减少27.51万元。

      四、机关运行经费支出情况

      2015年末本部门机关运行经费支出1368.19万元，较2014年末1960.62万元，减少592.43万元。

      五、政府采购支出情况

      2015年末本部门政府采购支出总额30.30万元,其中政府采购货物支出30.30万元。

      六、国有资产占用情况

      2015年末本部门共有车辆12辆，其中一般干部用车10辆、其他用车2辆。

      七、名词解释

      1、三公经费：因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

      2、机关运行经费：一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

     

 

                                                                                                           黑龙江省供销合作社联合社

                                                                                                                  2016年9月11日